Tertialrapport 2 för utbildningssektorn godkänd i Leksand

Utbildningsutskottet i Leksands kommun har godkänt tertialrapport 2 för 2026 för utbildningssektorn. Trots en prognos om ett underskott på 2,4 miljoner kronor bedömer förvaltningen att verksamheten kommer att rymmas inom årets budgetram.

Förslag till beslut

Utbildningsutskottet har godkänt tertialrapport 2 för 2026 för utbildningssektorn. Enligt rapporten bedöms sektorn kunna hålla sig inom den fastställda budgeten tack vare omstruktureringar, satsningar på stödinsatser och minskade kostnader, bland annat för timvikarier.

Bakgrund

Utbildningssektorn i Leksands kommun följer i huvudsak den plan som lagts upp för 2026. I tertialrapport 2 konstateras att de flesta mål och uppdrag inom sektorn väntas kunna uppnås helt eller delvis under året. Rapporten lyfter positiva resultat inom flera områden, bland annat elevresultat, trygghet, digitalisering, tidiga samordnade insatser, samverkan kring barn och unga samt kompetensförsörjning.

Sjukfrånvaron minskar samtidigt som andelen tillsvidareanställda och heltidsanställda ökar. Det finns dock fortsatt utmaningar med att rekrytera behörig personal till fritidshemmen.

För mer bakgrund om utbildningssektorns prioriteringar kan du läsa Tre fokusområden för Leksands skolor 2026/2027.

Kostnader och finansiering

Den ekonomiska sammanställningen per augusti visar en prognos om ett underskott på 2,4 miljoner kronor för utbildningssektorn under 2026. Inom förskolan väntas ett överskott på 1,3 miljoner kronor, kopplat till extraordinära insatser. Ytterligare ett överskott på 1,3 miljoner kronor prognostiseras inom gymnasieskola IKE, vilket delvis balanserar underskotten.

Grundskolan beräknas göra ett minusresultat på 4,2 miljoner kronor. Detta förklaras i första hand med ökade kostnader för elever som går i andra huvudmäns skolor samt återkrav av statsbidrag. Den kommunala gymnasieskolan visar ett prognostiserat underskott på 0,8 miljoner kronor.

Förskolan har något färre barn än planerat och anpassar verksamheten efter detta, men vissa bemanningsutmaningar kvarstår. Enligt tertialrapporten har satsningar på stödinsatser, omstrukturering av verksamhet och minskade kostnader för timvikarier redan börjat ge effekt.

Konsekvenser och investeringar

Sammanlagt gör förvaltningen bedömningen att utbildningsverksamheten, trots minusprognosen, kommer att kunna hålla sig inom årets budgetram. Pågående investeringar följer plan och väntas dessutom ge ett visst överskott jämfört med budget.

Utbildningssektorn fortsätter samtidigt arbetet med att förbättra elevresultat, öka tryggheten och stärka samverkan kring barn och unga, i linje med de mål som satts upp för 2026.

Källa: Utbildningsutskottet i Leksands kommun, 12 oktober 2026, § 62.